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国务院国资委监事会检查组检查东方钽业公司内控体系建设
发布时间：
2012-10-19 00:00:00
东方钽业公司自2012年3月份启动内控体系建设工作以来，通过组织培训学习、梳理公司管理制度及流程，建立完善制度197个，新增制度31 个，修订制度24个，编制管理流程图159个，梳理分类风险点518个，编制了《企业内部控制手册》、《公司制度汇编》等文件资料，在满足财政部、证监会等五部委及上市公司合规性要求的同时，实现了经营管理的标准化、规范化和制度化。7－9月，公司内控体系进入试运行阶段 。在本次检查中，检查组重点对公司的内部管理体系建立、资金管理、招投标、采购业务内部控制等开展检查，并查看现场。通过检查，检查组表示：东方钽业内控体系建设整体框架良好，风险管控意识强，财务管理严明，取得了实质性效果，为中国有色集团其他单位开展此项工作提供了经验。
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